Si consideramos que en 2024 los sitios de e-commerce registraron más de 16.6 mil millones de visitas, es lógico que, como emprendedor, quieras fortalecer tu presencia en el mercado digital. Aun así, no puedes dejar de lado un aspecto clave: cumplir con los requisitos fiscales para abrir una tienda online en México.
Aquí aprenderás cuáles son los pasos para comercializar tus productos en internet de forma legal, cómo emitir facturas electrónicas y por qué Bling hace que ese proceso sea más fácil y rápido.
💡 Resumen
- Para vender por internet en México es obligatorio cumplir con los requisitos fiscales del SAT: registrarte en el RFC, obtener tu e.firma, definir tu régimen tributario y pagar impuestos como el IVA y el ISR.
- También debes emitir facturas electrónicas (CFDI 4.0) y conservarlas en tus registros.
- Bling simplifica este proceso con facturación automática, cumplimiento fiscal y centralización de todas tus ventas en un mismo lugar.
¿Cuáles son los requisitos fiscales para abrir una tienda online en México?
Entre los requisitos fiscales para abrir una tienda online en México, se destacan: darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), solicitar tu e.firma (Firma Electrónica Avanzada), definir el régimen tributario, emitir facturas electrónicas CFDI 4.0 y pagar impuestos.
1. Date de alta en el RFC
El RFC es la clave alfanumérica que te identificará como contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Darse de alta es el primer paso para emitir o solicitar facturas electrónicas, deducir gastos y pagar impuestos.
🤔 ¿Cómo se tramita? De forma online, desde el portal del SAT.
2. Solicita tu e.firma
La e.firma o firma electrónica sirve para signar digitalmente tus facturas y realizar otros trámites en línea, tanto desde el portal del SAT como en otros sitios web oficiales del gobierno.
🤔 ¿Cómo se tramita? Agenda una cita en el portal del SAT y acude presencialmente a la oficina correspondiente con tu identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio fiscal, un correo electrónico personal y una memoria USB.
3. Define el régimen tributario
Una vez que tienes tu RFC y e.firma, es momento de elegir el régimen en el que tributarás (pagarás tus impuestos). Pero antes, identifica qué tipo de contribuyente eres:
- Persona física: el contribuyente es un individuo. Es decir, emprendes tu negocio en soledad;
- Persona moral: el contribuyente es una entidad legal. Es decir, emprendes tu negocio con un conjunto de individuos.
Si eres una persona física que tiene su propio comercio digital, puedes tributar bajo los siguientes regímenes:
- Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): pensado para personas físicas con ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos;
- Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales: está dirigido a quienes venden productos o prestan servicios a través de su propia tienda en línea, sin importar el nivel de ingresos que generen.
4. Emite facturas electrónicas CFDI 4.0
Cada venta o servicio debe respaldarse con una factura digital del tipo CFDI 4.0, la cual se genera a través del portal del SAT o en un sistema de facturación como Bling.
👉 Para conocer más sobre facturas electrónicas, lee: ¿Qué es el CFDI del SAT? Lo que necesitas saber para facturar.
5. Paga tus impuestos
Hay dos tipos de impuestos que sí o sí deben pagar los emprendedores digitales: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
- IVA: con una tasa del 16%, se aplica a la venta de productos y prestación de servicios dentro del país.
- ISR: grava las ganancias obtenidas por una persona física o moral, es decir, los ingresos generados a partir de sus ventas.
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¿Se cobran impuestos por ventas en línea?
¡Sí! Quienes comercializan online están obligados a cubrir los dos tipos de impuestos por ventas en línea que mencionamos (IVA e ISR). Sin embargo, en marketplaces como Amazon o Mercado Libre, son las propias plataformas las encargadas de retener y pagar al SAT el IVA y el ISR correspondientes a tus ventas.
De esta forma, el proceso fiscal se vuelve más sencillo para el vendedor, ya que no necesita calcular ni enviar esos impuestos por su cuenta.
⚠️ Importante: la retención automática no aplica si realizas tus ventas a través de tu propio sitio web. En este caso, deberás pagarlos directamente al SAT.
Simplifica la emisión de facturas y complementos de pago con Bling
Genera facturas por prestación de servicios o por venta de productos y genera complemetos de pago con unos clics.
¿Cuáles son los pasos para hacer facturación electrónica?
- Regístrate en el SAT: date de alta en el RFC y solicita tu e.firma, elementos clave para garantizar la autenticidad y validez de tus facturas electrónicas.
- Elige un sistema o proveedor: puedes simplificar y eficientar tu facturación gracias a sistemas de facturación o sistemas de gestión como Bling.
- Genera la factura: ya sea desde el portal del SAT o a través de un software como Bling, ingresa los datos del cliente y detalla los conceptos vendidos o servicios prestados.
- Timbra los CFDIs: luego de generar la factura electrónica, tu sistema se encargará de validarla y firmarla digitalmente.
- Descárgala y envía: descargar una copia de la factura te servirá tanto para enviársela al cliente como para conservarla en tus registros, por si el SAT la solicita más adelante.
Entonces, los requisitos para hacer facturación electrónica se resumen en: estar inscrito en el RFC, contar con una e.firma y usar un sistema autorizado para generar facturas.
¿Cómo automatizar la facturación si se tienen muchas ventas?
La mejor manera de automatizar la facturación electrónica si tienes un alto volumen de ventas es usar un sistema de facturación con integración a canales de venta como Bling.
Este sistema te permite conectar tus tiendas online —ya sean plataformas de e-commerce como WooCommerce y Tiendanube, o marketplaces como Walmart, Amazon y Mercado Libre— para que las ventas se registren de forma automática y el sistema genere las facturas de manera inmediata.
👉 ¿Quieres emitir facturas desde Bling, pero no sabes por dónde empezar? Lee: Todo sobre facturación con Bling: guía básica para pymes.
¿Por qué emitir facturas electrónicas en Bling?
Los beneficios de utilizar Bling para emitir facturas son múltiples:
- Menos trabajo manual: al integrar todos tus canales de venta en una misma plataforma y contar con la generación automática de los comprobantes, evitas repetir datos o emitir factura por factura luego de cada transacción;
- Cumplimiento fiscal: Bling emite CFDIs alineados con la normativa fiscal mexicana para que no tengas que preocuparte por errores en el timbrado, actualizaciones del SAT o incumplimientos en tus obligaciones tributarias;
- Control total: la posibilidad de centralizar todas tus ventas, inventario y facturación en una misma plataforma te da una visión más clara de lo que pasa en tu negocio y el acceso inmediato a los datos que necesites consultar.
En resumen, ¡Bling hace que los requisitos fiscales para abrir una tienda online en México sean mucho más simples de cumplir!
¿Es obligatorio registrarse en el SAT para vender por internet?
¡Claro! Si llegaste hasta aquí, ya sabes que es obligatorio registrarse en el SAT para vender por internet. De no hacerlo, podrías enfrentar sanciones como multas económicas, pago de impuestos pendientes con recargos e intereses e incluso embargos de tu mercancía.
Buenas prácticas para cumplir con el SAT ✅
- Lleva un control de ingresos y gastos.
- Usa herramientas digitales como Bling para facilitar el cumplimiento fiscal.
- Revisa periódicamente tu Buzón Tributario del SAT.
- Actualiza tus datos fiscales cuando sea necesario.
- Emite facturas electrónicas por cada venta.
🎥 ¿Te quedan algunas dudas sobre los requisitos fiscales para abrir una tienda online en México? Mira este video: ¡Todo lo que debes saber sobre los CFDIs y el SAT!
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Ya conoces cuáles son los requisitos fiscales para abrir una tienda online en México, cómo emitir facturas electrónicas y por qué Bling puede convertirse en tu mejor aliado en este proceso.
Con un sistema de facturación seguro, automatizado y transparente, puedes dejar en sus manos las tareas más tediosas y concentrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio y aumentar tus ventas. 🚀
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